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大竹县农林局行政给付运行流程图

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楼主
发表于 2017-6-13 15:15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
二、廉政风险防控信息
(一)权力事项风险防控梳理信息
  
序号
  
名称
说明
1
防控负责人
单位股室负责人、单位分管、主要领导
2
防控概述
在准备环节存在信息录入不及时、不准确,要件不全,压件不办。
在审查、审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审查、审核,导致结论错误或迟延审核的风险。
在表彰环节存在压件不办、枉法处理的风险。
(二)内部运行流程风险梳理信息
        
环节名称
      
名称
   
说明
  8 }7 u1 ~% I$ [2 ?! W
   
受理
  
风险等级
  
三级
9 _4 a$ r6 o9 a3 m+ c- n
   
是否强制提醒
  
; b, F5 h* m7 e0 g2 ?4 ^
   
防控措施
  
加强登记管理,依法依纪受理,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

3 Y. _5 T' r1 k" ]   
风险描述
  
信息录入不及时、不准确、要件不全、压件不办、不及时受理。

. }/ R) f" T6 i  j   
审查
  
风险等级
  
一级

9 \0 e1 Z/ m. ^   
是否强制提醒
  
$ z. [$ L1 h2 j0 g* K9 q
   
防控措施
  
依纪依法审查,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
7 F; {9 j- c. a9 |3 E
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审查,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

; `# U: s/ M. e& Q% f. L- Q* p, {1 L   
造册
  
风险等级
  
二级
( s2 [. g" @) c8 p; ?* B
   
是否强制提醒
  
6 F& y8 n- k. [* E% X' B
   
防控措施
  
依纪依法造册,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
  z6 `5 \1 J; ]2 B
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时造册,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

' y7 j* u1 ]# J5 g   
公示
  
风险等级
  
三级
+ P. _$ }7 y0 Z$ I
   
是否强制提醒
  

  \* |, a4 G& c# d* ~6 b1 U2 i6 L   
防控措施
  
依纪依法公示,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究

" R: z* k9 [' T0 d. H   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时公示,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法

0 q4 U3 C. n8 K4 d# G1 I# d   
公示有异议
  
风险等级
  
三级

+ T. @) I! x. ~9 [   
是否强制提醒
  
# P1 h7 c3 i# ]) z* Y4 ^
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动跟踪,强化监督问责。

# s$ X6 ]( L9 r( l1 O# ?   
风险描述
  
不及时对异议进行处理。
7 C  g9 }! R0 ^5 w  j5 }
   
审核
  
风险等级
  
一级
* c; Y2 C2 [& t8 \9 q3 H8 @7 w
   
是否强制提醒
  
9 _( @( Q6 }* o7 t8 U
   
防控措施
  
依纪依法审核,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
7 F7 v! m% D0 q2 w$ h
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审核,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

. R/ r4 L3 ?6 O% y/ X   
决定
  
风险等级
  
二级

$ A" ~* g% d* _2 Z: u   
是否强制提醒
  
# i7 J6 P4 y; X8 m+ `3 A+ Y2 `
   
防控措施
  
依法依规作出决定,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

/ U' w/ [6 A1 i4 F- b7 P( p) Z   
风险描述
  
不依法依规作出决定,致使认定意见错误。接受管理相对人财物、吃请,徇私(情)办理。
& |: S$ u" w2 ?/ j: D, y# a8 ~
   
给付
  
风险等级
  
三级
# \8 v! {5 y" A
   
是否强制提醒
  
7 v* }$ }# ]" r* N+ Z7 ?, Y! E6 U* G
   
风险描述
  
不依法依规、及时给付
/ {: A! l( c0 `, p
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
三、监察点信息
        
环节名称
      
监察点名称
   
监察规则
  4 g# H7 t* `1 y) q8 \) j. G5 Q
   
受理
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。
! s/ v) u) x9 [) T" x; X
   
审查
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

8 l" q# h1 {( T' `   
造册
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

! Y6 r0 W8 m# Q' l0 I1 D) R   
公示
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

- b& _* T3 E8 B4 {" O$ c) b; ^   
证据固化
  
若无《公示内容》,认为出现异常
) {0 |1 V2 A( o2 s( L, k! _9 x5 ?
   
公示有异议
  
证据固化
  
若无《公示异议内容》,认为出现异常

5 ]9 E( K  n! R) S% V   
审核
  
证据固化
  
若无《审核文书》,认为出现异常

, k9 h1 v$ K8 Q$ D( @* u, S   
决定
  
证据固化
  
若无《决定文书》,认为出现异常
& k5 p. h( F. n! m
   
给付
  
证据固化
  
若无《给付文书》,认为出现异常

8 v! V4 _) O) E) j+ y  Q
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