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大竹县农林局行政给付运行流程图

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楼主
发表于 2017-6-13 15:15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
二、廉政风险防控信息
(一)权力事项风险防控梳理信息
  
序号
  
名称
说明
1
防控负责人
单位股室负责人、单位分管、主要领导
2
防控概述
在准备环节存在信息录入不及时、不准确,要件不全,压件不办。
在审查、审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审查、审核,导致结论错误或迟延审核的风险。
在表彰环节存在压件不办、枉法处理的风险。
(二)内部运行流程风险梳理信息
        
环节名称
      
名称
   
说明
  
. ]) n: M5 N  O4 f* V   
受理
  
风险等级
  
三级
- L6 J$ E3 h6 q5 }# ^/ G  w& T
   
是否强制提醒
  
1 f$ Z9 j& i/ k" a: }
   
防控措施
  
加强登记管理,依法依纪受理,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

" n7 p( ~6 ?% w3 c" N   
风险描述
  
信息录入不及时、不准确、要件不全、压件不办、不及时受理。
* R! ^- C1 P1 F; [; i8 x+ G4 A
   
审查
  
风险等级
  
一级

6 T& \$ B: i+ E( G+ h   
是否强制提醒
  
" P! ?, |! s" r" c
   
防控措施
  
依纪依法审查,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
6 I, i6 [. H( j' U3 t
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审查,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

+ G; ~/ [8 }+ F9 v( X' v   
造册
  
风险等级
  
二级

$ F" n! D6 s! y6 z" x5 e) [   
是否强制提醒
  
8 ^! R: _- P0 a0 }7 Y3 k
   
防控措施
  
依纪依法造册,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

% x0 I: e/ \4 p5 [1 D& n7 p- f) X   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时造册,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

% @1 }  ^' m+ W: B+ i3 A/ z- _   
公示
  
风险等级
  
三级
: n% V& i3 P! Q6 y0 i% n0 V. D
   
是否强制提醒
  

7 u- l0 d4 I" @7 z; m   
防控措施
  
依纪依法公示,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究

! U2 y5 C, p7 y   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时公示,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法

0 N) x! a4 R; t* O. [   
公示有异议
  
风险等级
  
三级
( e1 D, y$ S0 o% X: c* ]7 y2 r% v. M
   
是否强制提醒
  

4 s! w: j3 N# c+ v7 [+ B" g! q3 |9 v   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动跟踪,强化监督问责。

' h4 \  O7 _8 M, T   
风险描述
  
不及时对异议进行处理。

- h2 G- L6 Z7 ]* _6 g9 u& H/ {: H5 \   
审核
  
风险等级
  
一级
" ~) M& O8 H4 W& \+ l0 T* u: |
   
是否强制提醒
  

; v! o, }0 ?! B; [& K$ r7 G( a   
防控措施
  
依纪依法审核,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

6 S2 O( m  @+ ~) i   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审核,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

) A. M9 y. p& [1 {7 d   
决定
  
风险等级
  
二级
( {& [# M/ o- l/ j% y0 D% Q* E% S
   
是否强制提醒
  

, D$ b3 l" D7 u! O2 t2 W   
防控措施
  
依法依规作出决定,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

; D: V6 [$ V7 l) w% B6 u& m   
风险描述
  
不依法依规作出决定,致使认定意见错误。接受管理相对人财物、吃请,徇私(情)办理。

* {8 h4 C. A/ g0 t$ {. b   
给付
  
风险等级
  
三级
( Z3 d4 r' x8 w" v# q( u
   
是否强制提醒
  
) R) k) b' S! n
   
风险描述
  
不依法依规、及时给付
8 \% T8 v* {3 P
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
三、监察点信息
        
环节名称
      
监察点名称
   
监察规则
  + H) i/ X" C5 @8 e
   
受理
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

/ ^% {) G7 V* ~- z) [   
审查
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

. p, X5 p0 c9 i# m   
造册
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常
( j" ~# e3 R, `4 Z, k5 s
   
公示
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。
6 g! N# O6 O2 ~; u# `9 R
   
证据固化
  
若无《公示内容》,认为出现异常

  U; Z# B; x: D- O! m! E   
公示有异议
  
证据固化
  
若无《公示异议内容》,认为出现异常

7 ~5 c* K8 l/ L3 `1 w  F: C* j   
审核
  
证据固化
  
若无《审核文书》,认为出现异常
: @5 D5 ?! O$ b: n' |- W
   
决定
  
证据固化
  
若无《决定文书》,认为出现异常
2 Z" S: F6 b& X4 X  t5 Z
   
给付
  
证据固化
  
若无《给付文书》,认为出现异常
1 R7 m) v0 ^6 N  r" _. b6 {" y% j0 Y
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