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大竹县农林局行政给付运行流程图

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楼主
发表于 2017-6-13 15:15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
二、廉政风险防控信息
(一)权力事项风险防控梳理信息
  
序号
  
名称
说明
1
防控负责人
单位股室负责人、单位分管、主要领导
2
防控概述
在准备环节存在信息录入不及时、不准确,要件不全,压件不办。
在审查、审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审查、审核,导致结论错误或迟延审核的风险。
在表彰环节存在压件不办、枉法处理的风险。
(二)内部运行流程风险梳理信息
        
环节名称
      
名称
   
说明
  
* |6 s5 Z- D0 d' {& P   
受理
  
风险等级
  
三级

+ p; k8 N8 H6 v   
是否强制提醒
  

& [4 ^; g0 \  S& C4 L   
防控措施
  
加强登记管理,依法依纪受理,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
8 D' L5 J1 `4 \. N* s: K8 A  V* x
   
风险描述
  
信息录入不及时、不准确、要件不全、压件不办、不及时受理。
1 O0 t) `. `, P3 K& a' i% t! K. S3 q" ]
   
审查
  
风险等级
  
一级
9 C8 V: _3 x3 s- @
   
是否强制提醒
  

3 R8 q6 F! V% U1 w  z4 G8 d   
防控措施
  
依纪依法审查,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

( n% I2 s, q3 v# C6 f! H7 E2 ~  y   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审查,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

5 o' i: a4 n+ o   
造册
  
风险等级
  
二级

0 L* X) b' W- s! b- Z! L7 f3 ^   
是否强制提醒
  

) I" w+ w5 |) j# h! o" F4 R   
防控措施
  
依纪依法造册,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
5 @8 T( ]% L  r8 Q2 ^+ l1 Q
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时造册,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

/ E& T" G9 N. |( ~# }  k   
公示
  
风险等级
  
三级
$ [) {/ H3 V  E; T
   
是否强制提醒
  
9 _1 ?# }+ N7 P# |7 {8 m2 q' G
   
防控措施
  
依纪依法公示,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究
; k1 @4 O' Y* @5 @% g1 @/ Z7 ^/ ]
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时公示,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法

! ~* ~7 n+ |5 V) b1 U   
公示有异议
  
风险等级
  
三级
6 F' t. p" a+ I9 |
   
是否强制提醒
  
" F+ {" K7 G: q5 D+ f
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动跟踪,强化监督问责。
1 `: ^; N9 y& g/ [) K/ [6 f: v5 F7 ^
   
风险描述
  
不及时对异议进行处理。

& [% [  \  O" A. D* X& ^. f  n   
审核
  
风险等级
  
一级

7 C  u8 S% \5 Q: Z6 S   
是否强制提醒
  
5 V# O: m6 N  r. p
   
防控措施
  
依纪依法审核,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
; V$ }" T0 m/ ]9 q* {
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审核,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
, P: O) V9 N% ?
   
决定
  
风险等级
  
二级

: t) o; |/ C+ [   
是否强制提醒
  
5 u+ g6 {- P7 y/ B9 Q+ E  K$ d
   
防控措施
  
依法依规作出决定,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
% z7 [+ H5 }+ k* |3 U) F  d8 ]
   
风险描述
  
不依法依规作出决定,致使认定意见错误。接受管理相对人财物、吃请,徇私(情)办理。

& [* T3 ]! @  s) y) z   
给付
  
风险等级
  
三级

6 A8 `9 _  D, h+ J   
是否强制提醒
  

+ n0 A, R. E! v+ Q" W  s3 Z   
风险描述
  
不依法依规、及时给付

3 X$ g; {3 S; X+ Z2 n+ @   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
三、监察点信息
        
环节名称
      
监察点名称
   
监察规则
  
# v$ M' A4 q% K, ^7 F   
受理
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。
6 M% l  j/ X8 W/ @# X( X
   
审查
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常
) |5 }6 w' a/ S  m
   
造册
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

3 C8 a' O+ T; D! T+ x3 P. O   
公示
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

4 ^, M7 Q4 g2 m( K7 y   
证据固化
  
若无《公示内容》,认为出现异常
' n8 N: S* s! W! q: w- I6 E3 ~7 d
   
公示有异议
  
证据固化
  
若无《公示异议内容》,认为出现异常
( P' m5 W# {, l; K& Q- T
   
审核
  
证据固化
  
若无《审核文书》,认为出现异常

" W  F/ R& z0 p7 ?  t* H   
决定
  
证据固化
  
若无《决定文书》,认为出现异常

1 M$ |4 V6 t6 n! z" C8 j6 B   
给付
  
证据固化
  
若无《给付文书》,认为出现异常
' t$ I+ H: A8 F6 z: Z5 L0 P
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