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大竹县农林局行政给付运行流程图

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楼主
发表于 2017-6-13 15:15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
二、廉政风险防控信息
(一)权力事项风险防控梳理信息
  
序号
  
名称
说明
1
防控负责人
单位股室负责人、单位分管、主要领导
2
防控概述
在准备环节存在信息录入不及时、不准确,要件不全,压件不办。
在审查、审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审查、审核,导致结论错误或迟延审核的风险。
在表彰环节存在压件不办、枉法处理的风险。
(二)内部运行流程风险梳理信息
        
环节名称
      
名称
   
说明
  , v) \* m3 D1 J
   
受理
  
风险等级
  
三级

: k% x! p  m* D4 N1 W  G   
是否强制提醒
  
5 h& k- |' H0 f2 C* Y. e
   
防控措施
  
加强登记管理,依法依纪受理,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

$ R' G/ a1 Z2 E- q* K0 \   
风险描述
  
信息录入不及时、不准确、要件不全、压件不办、不及时受理。

9 C& r" ^7 B& X: ?   
审查
  
风险等级
  
一级

, l8 d0 n* d0 n- ?7 g! f8 d   
是否强制提醒
  

( ^6 Y: ~/ j+ r) c' m" Y0 z   
防控措施
  
依纪依法审查,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。

  a+ ?* t) u5 Q2 V   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审查,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
6 M9 c& z( U$ w' o  L, g
   
造册
  
风险等级
  
二级

. s7 a9 `9 s1 r! e   
是否强制提醒
  

; b: C! l  |! X' q   
防控措施
  
依纪依法造册,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
, j$ ?8 L2 m6 B% g* |( `& h
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时造册,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

9 n. y0 R0 V; v+ C3 o- d   
公示
  
风险等级
  
三级

5 s8 v# k7 ^$ N: Z8 d/ f   
是否强制提醒
  

* K% {2 H' I2 l; C8 y   
防控措施
  
依纪依法公示,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究

+ M- j% t. n9 w6 ]. J9 c. V  R   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时公示,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法
+ z$ y$ t5 j1 r4 L. l, r8 o* a
   
公示有异议
  
风险等级
  
三级
0 O% Z  Q% s  e! g5 W
   
是否强制提醒
  
( ?2 h* c8 g; `3 w" M4 A
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动跟踪,强化监督问责。
5 \8 y# n5 _2 t7 Z3 t
   
风险描述
  
不及时对异议进行处理。

1 S2 B! C* z$ _5 F/ z- J   
审核
  
风险等级
  
一级
, w5 ~1 M7 ^9 H! n
   
是否强制提醒
  
5 A7 O9 ~$ z" k* r- V
   
防控措施
  
依纪依法审核,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
+ ]6 |4 e, Q+ j$ I( _7 t8 v2 m
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审核,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

6 N3 P7 R- W, J1 ?0 M$ K   
决定
  
风险等级
  
二级

% W( g' b1 C8 g) y8 J& {   
是否强制提醒
  
. \7 u9 F. m2 e% @2 v* j
   
防控措施
  
依法依规作出决定,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

7 k) p% ~7 J$ t. b4 B   
风险描述
  
不依法依规作出决定,致使认定意见错误。接受管理相对人财物、吃请,徇私(情)办理。
2 X+ D! |% Y' i$ p
   
给付
  
风险等级
  
三级

! {0 A% H; z- L/ D- q* ]: I% }   
是否强制提醒
  
# @7 ~9 J9 r# e( n" |
   
风险描述
  
不依法依规、及时给付
$ J3 T" |# [) k. z% j
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
三、监察点信息
        
环节名称
      
监察点名称
   
监察规则
  : ?; a4 s) A7 i  I2 j' K- I
   
受理
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。
: ?" V; B  M- t
   
审查
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常
, r, J$ L# C2 p& j0 q% c( t2 b9 ]
   
造册
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

# ^; x8 c7 j( H0 P8 K   
公示
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

1 }9 F6 ~9 Z7 `/ h   
证据固化
  
若无《公示内容》,认为出现异常

7 k8 B0 w* V6 `2 I  x6 \+ I   
公示有异议
  
证据固化
  
若无《公示异议内容》,认为出现异常
# c, t1 u7 u% [. I7 n% Z5 r; e6 t, x
   
审核
  
证据固化
  
若无《审核文书》,认为出现异常

) h, N' P8 h+ m1 ]. G7 w4 u) Q' C' b   
决定
  
证据固化
  
若无《决定文书》,认为出现异常

' h. H1 H3 g- F: {* {' V" z   
给付
  
证据固化
  
若无《给付文书》,认为出现异常

. N' R6 j8 z/ H; ?6 Z9 G9 W
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