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大竹县农林局行政给付运行流程图

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楼主
发表于 2017-6-13 15:15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
二、廉政风险防控信息
(一)权力事项风险防控梳理信息
  
序号
  
名称
说明
1
防控负责人
单位股室负责人、单位分管、主要领导
2
防控概述
在准备环节存在信息录入不及时、不准确,要件不全,压件不办。
在审查、审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审查、审核,导致结论错误或迟延审核的风险。
在表彰环节存在压件不办、枉法处理的风险。
(二)内部运行流程风险梳理信息
        
环节名称
      
名称
   
说明
  * a. T6 d/ l! h: w& K, e% |8 s
   
受理
  
风险等级
  
三级
4 j/ C# g$ b% X6 g0 {, s- X
   
是否强制提醒
  

0 W, P7 k$ Q& ^   
防控措施
  
加强登记管理,依法依纪受理,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

5 J2 y1 D+ R4 z( f$ L8 Y   
风险描述
  
信息录入不及时、不准确、要件不全、压件不办、不及时受理。

$ |. V. R7 W! H/ q/ d9 @3 k* [+ H   
审查
  
风险等级
  
一级
# I; K; t4 G8 q! L
   
是否强制提醒
  
( _: P- R* L7 ~
   
防控措施
  
依纪依法审查,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
3 |8 Z& r' F( |1 D
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审查,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。

: ^9 }, L& @' ?: @; W0 K* Y   
造册
  
风险等级
  
二级
1 m. R3 l. y5 n. Y5 h9 L
   
是否强制提醒
  

/ `- f  K; N; k  w   
防控措施
  
依纪依法造册,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
- v- w9 L9 p3 x3 w  O& R
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时造册,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
/ b$ o. [& `/ L" j+ t# N! f
   
公示
  
风险等级
  
三级

& ]" [- k' D) h. |/ W+ G* ^   
是否强制提醒
  

) R$ b9 Z; ^( E   
防控措施
  
依纪依法公示,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究
, O; V3 Z1 o0 X
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时公示,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法

( |1 ?1 M! y' x7 E3 ?- a) P   
公示有异议
  
风险等级
  
三级
  f1 s* T% }7 w* a2 r
   
是否强制提醒
  
% B9 ?: @& F' i( C
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动跟踪,强化监督问责。

) T: Q$ B+ a) j7 N9 ^, q  m   
风险描述
  
不及时对异议进行处理。
- i" j9 k7 A* I' P1 j
   
审核
  
风险等级
  
一级
  g& Q% ?6 o1 c7 r+ H
   
是否强制提醒
  

* I% i" F. Y2 k( r# v* d. ]   
防控措施
  
依纪依法审核,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
: j% c8 ?# m& d. `  n% m& B0 r
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审核,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
* I$ A( A" @# y* }5 t
   
决定
  
风险等级
  
二级

! G7 g. X- L2 c   
是否强制提醒
  
+ N+ w, T4 S+ d
   
防控措施
  
依法依规作出决定,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

' d8 v/ M6 }" [; q3 ^0 _   
风险描述
  
不依法依规作出决定,致使认定意见错误。接受管理相对人财物、吃请,徇私(情)办理。

$ v. K& W$ \; c   
给付
  
风险等级
  
三级
! D1 V6 H) U, ?0 r5 Q, A& t
   
是否强制提醒
  
; A( w. i$ v) Q
   
风险描述
  
不依法依规、及时给付

* M. ~! k: M2 ]6 H& j   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
三、监察点信息
        
环节名称
      
监察点名称
   
监察规则
  
, P. D- J, F6 F: d" f  a   
受理
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

* ^- M% o$ w$ O' j: {   
审查
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

! N" p+ F4 U2 S2 z3 X   
造册
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常
; W6 d: G" f% U6 Q) |
   
公示
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。
* x, }+ Q8 S# {! `( {0 ]
   
证据固化
  
若无《公示内容》,认为出现异常

. r" Q/ y$ s; Q+ g& E   
公示有异议
  
证据固化
  
若无《公示异议内容》,认为出现异常

6 |2 ~& x" P8 R0 [# B% ?8 ^. A" V. t   
审核
  
证据固化
  
若无《审核文书》,认为出现异常
8 q& B% R6 R( K3 x1 d- I
   
决定
  
证据固化
  
若无《决定文书》,认为出现异常

# |* P" u+ J* |   
给付
  
证据固化
  
若无《给付文书》,认为出现异常
; T/ ?: Z( y7 l' D
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