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大竹县农林局行政给付运行流程图

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楼主
发表于 2017-6-13 15:15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都
二、廉政风险防控信息
(一)权力事项风险防控梳理信息
  
序号
  
名称
说明
1
防控负责人
单位股室负责人、单位分管、主要领导
2
防控概述
在准备环节存在信息录入不及时、不准确,要件不全,压件不办。
在审查、审核环节存在不依法、不全面、不客观、不及时审查、审核,导致结论错误或迟延审核的风险。
在表彰环节存在压件不办、枉法处理的风险。
(二)内部运行流程风险梳理信息
        
环节名称
      
名称
   
说明
  
' u8 J- c6 J6 s6 |4 N- v* Z0 o   
受理
  
风险等级
  
三级
5 R& n& [( L0 V4 @) Q
   
是否强制提醒
  

9 \% p( v& G8 u# _   
防控措施
  
加强登记管理,依法依纪受理,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

# H% c" t3 i* K% [& s! B   
风险描述
  
信息录入不及时、不准确、要件不全、压件不办、不及时受理。

/ l% T8 h: h. B  t; s0 l- k   
审查
  
风险等级
  
一级
( `2 x" {, k% G
   
是否强制提醒
  
, O3 n) ^5 d; M3 f/ a2 ~, a9 ]
   
防控措施
  
依纪依法审查,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
# r' [* D- s9 b7 U3 |5 z
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审查,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
" K1 J& Q; ?" O' K3 w2 X( S
   
造册
  
风险等级
  
二级
* l- s5 U0 w. [$ L/ s+ o0 p
   
是否强制提醒
  
$ ~& C. j8 }$ O% G. `+ _; K2 x- Y
   
防控措施
  
依纪依法造册,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
2 U3 G( h2 @: G! y+ g
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时造册,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
. l2 K; M0 R) n! Y
   
公示
  
风险等级
  
三级

7 X! L) Y0 w& z% K/ s   
是否强制提醒
  

3 H; H  A5 z7 U, S5 x   
防控措施
  
依纪依法公示,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究
7 {. z' K4 m* s
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时公示,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法

; V- {5 @  X8 Y( @! g$ b% E6 q   
公示有异议
  
风险等级
  
三级

7 [! k/ Y0 U) y* r   
是否强制提醒
  

( P& T3 S6 |  [4 D   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动跟踪,强化监督问责。
# H" ~: k2 H4 _4 [1 w
   
风险描述
  
不及时对异议进行处理。
0 N" B: N0 t' {. j# C8 S
   
审核
  
风险等级
  
一级
  W2 e# c! n: U; C3 K7 w
   
是否强制提醒
  
, Q+ u! s6 F) |+ t5 R. g
   
防控措施
  
依纪依法审核,严格流程管理,系统自动跟踪,强化责任追究。
& C# {, t! Q: x
   
风险描述
  
不依法、不全面、不客观、不及时审核,接受当事人财物、吃请,徇私(情)枉法。
& F4 i/ ~: x: ?% m
   
决定
  
风险等级
  
二级

, L" \# J$ X1 g0 i4 }   
是否强制提醒
  
% b4 u" Z9 B" O* H! [! ?8 J4 \
   
防控措施
  
依法依规作出决定,严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。

7 f% k( }0 j0 a8 [! Y+ Z4 r   
风险描述
  
不依法依规作出决定,致使认定意见错误。接受管理相对人财物、吃请,徇私(情)办理。
8 Z4 [% I% B7 Z" p
   
给付
  
风险等级
  
三级

. m1 m8 ^2 P2 {* R9 P   
是否强制提醒
  

# x% ?# }" c1 ]2 O   
风险描述
  
不依法依规、及时给付
, k" C0 V) J( M5 V
   
防控措施
  
严格流程管理,系统自动追踪,落实岗位职责,强化责任追究。
三、监察点信息
        
环节名称
      
监察点名称
   
监察规则
  
' [2 ~9 X4 |1 J8 I' k, u9 K   
受理
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。

) G2 Y0 M, N8 v" t- j2 Z   
审查
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常

& Q4 F, v: m- V' k8 T   
造册
  
证据固化
  
若无《签批文书》认为出现异常
7 U- ^0 w# ^5 S
   
公示
  
办理时限
  
该环节所需的办理时限为7个工作日,若超过则认为出现疑似异常。
3 b0 C( b! b7 i" j0 j
   
证据固化
  
若无《公示内容》,认为出现异常
4 {! v9 U. \+ n2 i
   
公示有异议
  
证据固化
  
若无《公示异议内容》,认为出现异常
9 n( B: o; k( i1 J2 c( a3 t
   
审核
  
证据固化
  
若无《审核文书》,认为出现异常

* j" Y' @( d) k8 M: _   
决定
  
证据固化
  
若无《决定文书》,认为出现异常

5 P3 |* ], {% K% K8 q   
给付
  
证据固化
  
若无《给付文书》,认为出现异常
8 s: a$ c9 G6 U. ^# p; u
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